目 录
第一部分 HB火博登录注册概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 HB火博登录注册2020年部门预算报表
一、2020年部门预算收支总表
二、2020年部门预算收入总表
三、2020年部门预算支出总表
四、2020年部门预算财政拨款收支总表
五、2020年部门预算一般公共预算支出表
六、2020年部门预算一般公共预算基本支出表
七、2020年“三公经费”支出预算表
八、2020年政府性基金预算支出表
九、2020年部门预算政府采购支出明细情况表
十、2020年部门预算政府购买服务项目表
十一、2020年部门预算项目支出绩效目标表
第三部分 HB火博登录注册2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 HB火博登录注册概况
一、部门职责
(一)负责统筹制定全市火博体育建设发展规划,打造体育集群的集聚,并协调推动体育政策实施。
(二)开展火博体育建设发展重大战略问题研究,提出构建现代化体育体系、生产体系、经营体系以及体育融合发展的政策措施和建议。
(三)宣传国家和省、市关于火博体育建设有关的政策措施，对政策措施落实情况及实际操作中遇到的问题进行跟踪服务,并及时向有关部门反映企业诉求。
（四）负责协调财政金融等部门在火博体育的空间布局、技术改造、重大专项、公共服务平台建设、引导资金、创新基金等各项体育资金的安排提出建议。
（五）负责火博体育新技术、新业态、新模式相关信息的收集、预测和分析;承担推进火博体育大数据平台建设,协调构建现代体育互联网平台和电子商务平台。
（六）负责搭建火博产、学、研用对接平台,开展火博体育相关领域国内外合作交流，为建立现代体育联盟提供技术支持和人才保障,并开体育信息宣传工作。
（七）负责火博体育知识产权和体育品牌建设的相关服务工作,引导火博体育企业积极参与行业标准制定。
（八）负责为火博体育项目提供技术开发、人力资源、融资平台建设的政策咨询、法律服务、立项指导等全过程服务。
（九）负责协助火博体育项目入驻县（市)区、园区开展招商引资、行政审批、项目建设等服务工作;负责为拟上市火博企业提供帮助指导和精准服务。
（十）负责组建火博体育行业协会，依托协会搭建交流平台,推进企业间资源、信息共享,促进体育发展。
（十一）组织对火博体育各项统计数据、经济运行数据进行收集、整理、预测和分析,为火博体育建设发展提供合理建议。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
HB火博登录注册纳入2020年部门预算
第二部分 HB火博登录注册2020年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 HB火博登录注册2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，HB火博登录注册所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算532.86万元。包括：财政拨款收入532.86万元。
（二）支出预算532.86万元。包括：基本支出527.2万元（工资福利支出495.2万元，商品和服务支出32万元，对个人和家庭的补助0.03万元）；项目支出5.86万元。
在支出预算中，2020年预算比2019年预算增加475.7万元，主要原因是：2019年火博中心工资、保险等未在营口市发放。
二、机关运行经费安排情况
2020年HB火博登录注册运行经费预算32万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2020年HB火博登录注册无安排政府采购预算。
四、“三公”经费预算情况
2020年HB火博登录注册预算拨款安排的“三公”经费预算1.9万元，比2019年20.55万元减少18.65万元。其中：公务用车购置及运行费1.9万元，比上年减少18.65万元，其中：运行费1.9万元。“三公”经费增加减少的原因主要是2019年火博中心购置一台车辆。
五、国有资产占用情况
HB火博登录注册2020年无安排资本性支出。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2020年HB火博登录注册应编制绩效目标的项目5个，实际编制绩效目标的项目5个，编制绩效目标项目的覆盖率100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
