营口市火博体育建设发展中心2019年度部门决算
目 录
第一部分 营口市火博体育建设发展中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 营口市火博体育建设发展中心2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 营口市火博体育建设发展中心2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分营口市火博体育建设发展中心概况
一、主要职责(各主管部门根据自身职责填写)
(一)负责统筹制定全市火博体育建设发展规划,打造体育集群的集聚,并协调推动体育政策实施。
(二)开展火博体育建设发展重大战略问题研究,提出构建现代化体育体系、生产体系、经营体系以及体育融合发展的政策措施和建议。
(三)宣传国家和省、市关于火博体育建设有关的政策措施，对政策措施落实情况及实际操作中遇到的问题进行跟踪服务,并及时向有关部门反映企业诉求。
（四）负责协调财政金融等部门在火博体育的空间布局、技术改造、重大专项、公共服务平台建设、引导资金、创新基金等各项体育资金的安排提出建议。
（五）负责火博体育新技术、新业态、新模式相关信息的收集、预测和分析;承担推进火博体育大数据平台建设,协调构建现代体育互联网平台和电子商务平台。
（六）负责搭建火博产、学、研用对接平台,开展火博体育相关领域国内外合作交流，为建立现代体育联盟提供技术支持和人才保障,并开体育信息宣传工作。
（七）负责火博体育知识产权和体育品牌建设的相关服务工作,引导火博体育企业积极参与行业标准制定。
（八）负责为火博体育项目提供技术开发、人力资源、融资平台建设的政策咨询、法律服务、立项指导等全过程服务。
（九）负责协助火博体育项目入驻县（市)区、园区开展招商引资、行政审批、项目建设等服务工作;负责为拟上市火博企业提供帮助指导和精准服务。
（十）负责组建火博体育行业协会，依托协会搭建交流平台,推进企业间资源、信息共享,促进体育发展。
（十一）组织对火博体育各项统计数据、经济运行数据进行收集、整理、预测和分析,为火博体育建设发展提供合理建议。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入HB火博登录注册年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. HB火博登录注册纳入2019年部门决算。
第二部分HB火博登录注册2019年度部门决算公开报表（附表1中9张公开表）
第三部分HB火博登录注册 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计102.94万元，包括：
1.财政拨款收入102.94万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入102.94万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加102.94万元，增长100%，主要原因：火博中心为新组建单位。
（二）支出总计93.87万元，包括：
1.基本支出59.9万元，占支出总计的64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出59.9万元。
2.项目支出33.97万元，占支出总计的36%。主要包括招商等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加93.87万元，增长100%，主要原因：火博中心为新组建单位。
（三）年末结转和结余9.07万元。
主要是拨款时支付系统关闭等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加9.07万元，增长100%，主要原因：火博中心为新组建单位。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出93.87万元，其中：基本支出59.9万元，项目支出33.97万元。与上年相比，财政拨款支出增加93.87万元，增长100%，主要原因：火博中心为新组建单位。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的91%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的79%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出93.87万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出86.12万元，占92%；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元。
1.一般公共服务支出0万元。
2.社会保障和就业支出0万元。
3.卫生健康支出0万元。
4.农林水事务支出0万元。
5.金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元。
7.住房保障支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.55万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费20.55万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费20.55万元，比上年增加20.55万元，增长100%，主要是火博中心为新组建单位，新增车辆购置等原因。
公务用车购置费20.55万元，主要用于购买新增车辆等,当年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出59.9万元，其中：人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费59.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年机关运行经费支出59.9万元，比上年增加59.9万元，增长100%，主要原因是火博中心为新组建单位。
（二）政府采购支出情况。
2019年财政厅政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金43.04万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到80%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息体育监管（款）其他工业和信息体育监管支出（项）：反映其他用于工业和信息体育监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
